To be able to add different types of non-deductible VAT to Holded purchases
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J
Javier Escartin null
In this case, add in the tax configuration >> non-deductible IVAs so that at the accounting level they go to 6 (expense account) instead of 47 (tax account)
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Alex Bachs
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Hello! It is now possible to assign accounting expense accounts in the tax settings.
To do this, you can access Settings > Billing > Taxes and select or create a new tax to be able to assign the appropriate accounting account for those non-deductible expenses.
V
Valério Conceição
Esto no está para nada resuelto. Creo no han entendido el problema.
Raquel abajo justo comenta el ejemplo pratico para gastos de gasolina, u otros gastos con vehículos particulares para autónomos, donde el gasto NO es deducible en IRPF, pero el IVA es deducible al 50%.
He probado varias opciones, pero ninguna es buena pues la plataforma Holded siempre lo lía de alguna forma. Las dos menos malas que he probado, son:
Opción #1: Poner la compra con dos conceptos:
a) Gasto con el importe total con IVA 21%, pero la cantidad 0,5;
b) Gasto con el importe total a negativo, sin IVA, con la cantidad también 0,5.
Con esta solución el total de la compra se queda solo con el 50% de IVA (OK para los modelos de IVA aunque el gasto va también al 50% lo que no es totalmente correcto), y el gasto se anula (OK para el cuadro de cuentas).
El problema principal es que en la tabla "Resumen de impuestos" sigue saliendo el valor de la compra (al 50%) por lo que para la declaración del IRPF hay que deducir el valor contable (cuentas 6XXX), y no el que sale en esta tabla.
Opción #2: Crear un nuevo impuesto de IVA al 10.5% (en la cuenta de IVA soportado 472X), y poner también dos conceptos en la compra:
a) Gasto con el importe total con el nuevo IVA al 10.5%;
b) Gasto con el importe total a negativo, sin IVA.
Esta sería la solución que a mí me parece más correcta (de acuerdo con la ley) porque el gasto se queda anulado (pues no es deducible), y el IVA es aplicado al 50% (que es lo que tenemos en la ley). Pero el problema es que en este caso, aunque el total de IVA soportado salga correcto en el cuadro resumen de impuestos para el modelo 303, cuando se abre el modelo, este IVA que debería sumar en la celda 29, no suma. Esto me parece una inconsistencia importante en la plataforma.
Tampoco me parece complicado arreglar esto en la plataforma (opción 2), pues solo habría que permitir que el IVA soportado (cuenta 472X), independientemente de su tipo, sume correctamente en las declaraciones del IVA (lo hace bien en la tabla de resumen, pero no en la declaración).
El tema de salir el gasto en la tabla de "Resumen de impuestos" no sería un problema pues al estar desglosado por tipo de IVA, se pueden identificar perfectamente los gastos que no hay que deducir en el IRPF. En mi caso he creado el impuesto con nombre "IVA deducible al 50% (10.5%)", por lo que solo tendría que ignorar las compras con este tipo de IVA y no deducir estos gastos de la declaración del IRPF.
A
Alex Bachs
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¡Hola! Ahora ya es posible asignar cuentas contables de gastos en la configuración de impuestos.
Para ello, puedes acceder a Configuración > Facturación > Impuestos y seleccionar o crear un nuevo impuesto para poder asignar la cuenta contable oportuna para aquellos gastos no deducibles.
G
Gloria Casao Chavero
Alex Bachs: Hola! gracias por el cambio pero en realidad no soluciona el problema del todo ya que el problema en sí no es que no se pudiera asignar una cuenta de gasto al IVA (que también) sino que en la factura lo que se pretende es poder mencionar que es IVA NO deducible y que así el importe del IVA vaya a la cuenta de gasto 6 que corresponde. Si pongo una cuenta de gasto 6 donde el IVA solo puedo definir una cuenta de gasto no deducible y no se me suma el gasto a cada cuenta de gasto. Me explico? Es decir, si tengo una factura de Movistar, quiero que el IVA me vaya al gasto de Movistar, se me sume ahí, no que haya una cuenta de gasto separada para los IVA no deducibles porque para el cliente el IVA es más gasto de cada proveedor y eso sería lo que refleja la realidad de la situación que Movistar me gasto 121 y no 100.
Espero haberme explicado.
Gracias!
J
Javier Escartin null
Gloria Casao Chavero: Hola Gloria,
Si te parece te dejo un vídeo explicativo explicando el proceso de cómo crear este IVA no deducible y como asignarlo al gastos dividiendo las diferentes bases y que vayan a la cuenta correspondiente.
A ver si te sirve en este caso:
Cualquier cosa me dices,
Javi
Facturación Lontrop
Gloria Casao Chavero Ademas la "Base" tendria que aparecer en la casilla 232 del resumen anual del IVA (Modelo 390 - Página de Operaciones especificas).
Javier Gonzalez
Merged in a post:
Poder indicar en los documentos si el IVA es deducible y en qué porcentaje lo es
Javier Gonzalez
C
Centro Dato
Estaría genial. Para ONGs vendría estupendo
E
Eleazar García Gómez null
Y además de indicar IVA y porcentajes deducibles poder hacer lo mismo con la parte del gasto para IRPF (autónomos) o IS (sociedades) de cara a Hacienda
R
Raquel
Eleazar García Gómez null: me parece fundamental que esto se resuelva, es la única manera de presentar los impuestos correctamente, no se puede pasar un gasto de gasolina si esto no se corrige
I
Iván
Raquel: Me uno a la petición. Falta una funcionalidad para declarar que un gasto es no deducible en IRPF.